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中共瑞安市委党校2017年部门预算
作者:   来源:   发布日期:2017年03月27日 - 17:14:25

 

中共瑞安市委党校2017年部门预算

一、党校概况

(一)主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是:
    1
、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;
    3
、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;
    4
、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;
    5
、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;
    6
、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,党校部门预算属于本级预算。

二、党校2017年部门预算安排情况说明

(一)关于党校2017收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:教育支出。党校2017年收支总预算949.94万元。

(二)关于2017年收入预算情况说明

党校2017年收入预算949.84万元,其中:一般公共预算拨款收入885.00万元,占93.16%;事业单位经营收入40万元,占4.21%;上年结转24.95万元,占2.63%
  (三)关于2017年支出预算情况说明
  党校2017年支出预算949.94万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出949.94万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出546.31万元,日常公用支出73.07万元,项目支出330.56万元。

(四)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校2017年财政拨款收支总预算885.00万元。包括:一般公共预算拨款收入885.00万元;支出包括:教育支出885.00万元。

(五)关于 2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2017年一般公共预算当年拨款885.00万元,比2016年执行数增加178.98万元,主要原因是物业费的一般公共拨款数增加及新增校园环境及智能教室改造工程。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出885.00万元,占100%

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

20150101教育支出教育管理事务行政运行234.78万元,主要用于支付行政人员的人员经费、日常公用经费、车贴经费。2050802教育支出进修及培训干部教育650.22万元,主要用于支付事业人员的人员经费、日常公用经费、车贴经费及各项目经费。

(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

党校2017年一般公共预算基本支出619.00万元,其中:

工资福利支出515.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费;

商品和服务支出58.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助41.40万元,主要包括:生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

其他资本性支出3.5万元,主要包括:其他资本性支出。

(七)关于2017年政府性基金预算支出情况说明

党校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于党校2017年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:党校2017年没有因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算2.13万元,比上年执行数增长85.68%,其中一般公共预算安排2.13万元,比上年执行数增长85.68%。主要用于各类公务接待等支出。增加的主要原因是2016年度公务接待费执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费:党校2017年没有公务用车购置及运行维护费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年党校本级的机关运行经费财政拨款预算150万元。

2、政府采购情况

2017年党校政府采购预算总额263.31万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算253.31万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20161231日,党校未有单位价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

 4、绩效目标设置情况

    2017年党校当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款266.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.2050101:指教育支出-教育管理事务-行政运行。

11.2050802:指教育支出-进修及培训-干部教育。

 

 

 

 

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