公告公示
您现在的位置:首页 > 党校新闻 > 公告公示
中共瑞安市委党校2019年部门预算
作者:   来源:   发布日期:2019年02月22日 - 16:54:51
 

中共瑞安市委党校2019年部门预算

一、党校概况

(一)主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是:

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;

2、承办党委和政府举办的专题研讨班;

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训;

6、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,党校部门预算属于本级预算。

二、党校2019年部门预算安排情况说明

(一)关于党校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。党校2019年收支总预算1234.89万元。

(二)关于党校2019年收入预算情况说明

党校2019年收入预算1234.89万元,其中:一般公共预算拨款收入1234.89万元,占100%;。
  (三)关于党校2019年支出预算情况说明
  党校2019年支出预算1234.89万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出1091.65万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出90.40万元、住房保障支出49.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出590.11万元,日常公用支出72.94万元,项目支出571.84万元。

(四)关于党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校2019年财政拨款收支总预算1234.89万元。包括:一般公共预算拨款收入1234.89万元;支出包括:教育支出1091.65万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出90.40万元、住房保障支出49.84万元。

(五)关于党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2019年一般公共预算当年拨款1234.89万元,比2018年执行数增加49.14万元,主要是教育支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出支出1091.64万元,占88.40%;科学技术支出3万元,占0.24%;社会保障和就业支出90.40万元,占7.32%;住房保障支出49.84万元,占4.04%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务204.25万元,主要用于行政人员的人员经费、日常公用经费等支出。

2)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务887.40万元,主要用于主要用于事业人员的人员经费、日常公用经费、各项目经费等支出。

3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务3万元,主要用于项目经费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务64.57万元,主要用于行政人员和事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.83万元,主要用于行政人员和事业人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务49.84万元,主要用于行政人员和事业人员的住房公积金支出。

(六)关于党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

党校2019年一般公共预算基本支出663.05万元,其中:人员经590.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、生活补助、医疗费补助;

公用经费72.94万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

(七)关于党校2019年政府性基金预算支出情况说明

党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于党校2019年“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长100%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长100%。主要用于本校预算单位人员的因公等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019无安排因公出国(境)预算。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长273.13%,其中一般公共预算安排2万元,比上年执行数增长273.13%。主要用于接待各类公务接待等支出。增加的主要原因是2018年度公务接待费执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长100%。其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长100%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,其中一般公共预算安排0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2019年无安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年党校本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算1234.89万元。

2.政府采购情况

2019年党校各单位政府采购预算总额435.04万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算208.84万元、政府采购服务预算176.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019党校当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款571.84万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务:是指行政人员的人员经费、日常公用经费等支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务:是指事业人员的人员经费、日常公用经费、各项目经费等支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务:是指项目经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:是指行政人员和事业人员的住房公积金支出。

 

 2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.XLS

上一篇:没有文章
中共瑞安市委党校版权所有        备案号:浙ICP备06031833号-1
建议分辨率设置:1024*768,使用IE6.0以上版本浏览器        技术支持:普望科技