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中共瑞安市委党校2018年度部门决算
作者:   来源:   发布日期:2019年09月25日 - 17:25:09
 

 

 

一、中共瑞安市委党校概况

(一)部门职责

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3.根据市委对干部队伍建设的要求,会同组织、统战、人力社保等部门制定各类骨干的培训轮训计划,承担各类领导干部、公务员、专业技术人员、年轻干部、基层干部、统战干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训轮训任务。负责对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

4.受市委、市政府委托举办领导干部专题研修班。

5.协同有关部门举办各类理论和业务知识的进修班和培训班。

6.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共瑞安市委党校部门决算只包括本级决算。

二、中共瑞安市委党校2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共瑞安市委党校2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,329.91万元,与2017年度相比,收、支总计各增加230.74万元,增长20.99%。主要原因是:新增项目经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,329.91万元;包括财政拨款收入1,329.91万元(其中,一般公共预算1,185.75万元,政府性基金预算144.16万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,329.91万元,其中基本支出750.51万元,占56.43%;项目支出579.40万元,占43.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,329.91万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加240.26万元,增长22.05%。主要原因是:新增项目经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,185.75万元,占本年支出合计的89.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加181.87万元,增长18.12%。主要原因是:新增项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,185.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出1,056.97万元,89.14%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出88.41万元,7.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出40.37万元,3.40%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.23万元,支出决算为1,185.75万元,完成年初预算的121.84%,主要原因是补发行政人员考绩奖及年中新增项目经费。其中:

1教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为162.74万元,2018年支出决算为253.03万元,完成年初预算的155.48%,决算数大于预算数的主要原因补发行政人员考绩奖

2教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年年初预算为680.67万元,2018年支出决算为803.94万元,完成年初预算的118.11%,决算数大于预算数的主要原因年中新增项目经费

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为64.59万元,2018年支出决算为63.15万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及基数调整

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为25.83万元,2018年支出决算为25.26万元,完成年初预算的97.79%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及基数调整

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为39.40万元,2018年支出决算为40.37万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因人员调动及基数调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出750.51万元,其中:

人员经费684.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费65.77万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出144.16万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出144.16万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为144.16万元,决算大于年初预算144.16万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中新增项目经费。其中:

城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为144.16万元,决算大于年初预算144.16万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中新增项目经费。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.54万元,完成预算的26.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。

2017年度相比,增加0.43万元,增长390.91%,主要原因是本年接待任务增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是无安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是已实行车改;公务接待费支出决算为0.54万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.43万元,增长390.91%,主要原因是本年接待任务增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是已实行车改。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的26.80%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计70人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.54万元,主要用于接待餐费支出。接待70人次,9批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,瑞安市财政组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金711.48万元,占项目资金预算总额的189.74%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共瑞安市委党校在2018年度部门决算中反映市委党校运行经费及瑞安市干部心理健康促进中心项目经费项目绩效自评结果。

市委党校运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成主体班次培训七个;二是培训人员涉及科级干部、中青年干部、民主党派等。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

瑞安市干部心理健康促进中心项目经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增强我市领导干部心理健康意识,提升心理自我调适能力,着力构建集教育、咨询、研究为一体的干部心理健康平台;二是为每一位有需要的领导干部提供心理服务,积极促进我市干部心理健康整体水平的提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.             以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出65.77万元,比年初预算数减少9.99万元,下降13.19%,主要原因是其它交通费用支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额333.84万元,其中:政府采购货物支出191.00万元、政府采购工程支出4.61万元、政府采购服务支出138.23万元。授予中小企业合同金额333.84万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额333.84万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,中共瑞安市委党校共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:是指行政人员和事业人员的住房公积金支出。

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