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中共瑞安市委党校2020年部门预算
作者:   来源:   发布日期:2020年06月04日 - 15:12:07

中共瑞安市委党校2020年部门预算

一、党校概况

(一)主要职能

中共瑞安市委党校是市委直属事业单位,为正科级,挂瑞安市行政学校、瑞安市社会主义学校、中共温州市委党校瑞安分校、温州市行政学院瑞安分院牌子。党校的主要职责是:

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3、根据市委对干部队伍建设的要求,会同组织、统战、人力社保等部门制定各类骨干的培训轮训计划,承担各类领导干部、公务员、专业技术人员、年轻干部、基层干部、统战干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训轮训任务。负责对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

4、受市委、市政府委托举办领导干部专题研修班。

5、协同有关部门举办各类理论和业务知识的进修班和培训班。

6、完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,党校部门预算属于本级预算。

二、党校2020年部门预算安排情况说明

(一)关于党校2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。党校2020年收支总预算999.36万元。

(二)关于党校2020年收入预算情况说明

党校2020年收入预算999.36万元,其中:一般公共预算拨款收入999.36万元,占100%。
  (三)关于党校2020年支出预算情况说明
  党校2020年支出预算999.36万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出865.92万元、科学技术支出8万元、社会保障和就业支出76.61万元、住房保障支出48.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出570.91万元,日常公用支出63.75万元,项目支出364.70万元。

(四)关于党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

党校2020年财政拨款收支总预算999.36万元。包括:一般公共预算拨款收入999.36万元;支出包括:教育支出865.92万元、科学技术支出8万元、社会保障和就业支出76.61万元、住房保障支出48.83万元。

(五)关于党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

党校2020年一般公共预算当年拨款999.36万元,比2019年执行数减少369.85万元,主要是项目支出的减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出支出865.92万元,占86.65%;科学技术支出8万元,占0.80%;社会保障和就业支出76.61万元,占7.66%;住房保障支出48.83万元,占4.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务211.18万元,主要用于行政人员的人员经费、日常公用经费等支出。

2)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务654.73万元,主要用于主要用于事业人员的人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。

3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务8万元,主要用于项目经费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务51.08万元,主要用于行政人员和事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.54万元,主要用于行政人员和事业人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务48.83万元,主要用于行政人员和事业人员的住房公积金支出。

(六)关于党校2020年一般公共预算基本支出情况说明

党校2020年一般公共预算基本支出634.66万元,其中:人员经费570.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、生活补助、医疗费补助;

公用经费63.75万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)关于党校2020年政府性基金预算支出情况说明

党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于党校2020年“三公”经费预算情况说明

党校2020年“三公”经费预算数为2万元,2019年执行数增加1.08万元,增长118.34%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长100%,其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长100%。主要用于本校预算单位人员的因公等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019无安排因公出国(境)预算。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增长118.34%,其中一般公共预算安排2万元,比上年执行数增长118.34%。主要用于接待各类公务接待等支出。增加的主要原因是2019年度公务接待费执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长100%。其中一般公共预算安排0万元,比上年执行数增长100%。公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),其中一般公共预算安排0万元,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,其中一般公共预算安排0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2020年无安排公务用车购置及运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年党校本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算999.36万元。

2.政府采购情况

2020年党校政府采购预算总额86.25万元,其中:政府采购货物预算1.26万元、政府采购服务预算84.99万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车(含特种执法执勤车)0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年党校当年预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款364.70万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6国有资本经营预算收入:本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务:是指行政人员的人员经费、日常公用经费等支出。

12.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务:是指事业人员的人员经费、日常公用经费、各项目经费等支出。

13.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务:是指项目经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:是指行政人员和事业人员的住房公积金支出。

附件1:瑞安市委党校.xls

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