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中共瑞安市委党校(本级)2019年度部门决算
作者:   来源:   发布日期:2020年09月02日 - 16:39:34

一、中共瑞安市委党校(本级)概况

(一)部门职责

中共瑞安市委党校是市委直属事业单位,为正科级,挂瑞安市行政学校、瑞安市社会主义学校、中共温州市委党校瑞安分校、温州市行政学院瑞安分院牌子。党校的主要职责是:

1.宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2.围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署,对重大理论和现实问题开展科学研究,为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。

3.根据市委对干部队伍建设的要求,会同组织、统战、人力社保等部门制定各类骨干的培训轮训计划,承担各类领导干部、公务员、专业技术人员、年轻干部、基层干部、统战干部、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训轮训任务。负责对学员在党校学习期间的表现进行考核,提出使用建议。

4.受市委、市政府委托举办领导干部专题研修班。

5.协同有关部门举办各类理论和业务知识的进修班和培训班。

6.完成市委、市政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共瑞安市委党校(本级)部门决算包括:本级决算。

纳入中共瑞安市委党校(本级)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、中共瑞安市委党校(本级)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共瑞安市委党校(本级)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,369.21万元,与2018年度相比,收、支总计各增加39.3万元,增长2.96%。主要原因是:项目支出的增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,369.21万元;包括财政拨款收入1,369.21万元(其中,一般公共预算1,096.79万元,政府性基金预算272.42万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,369.21万元,其中基本支出761.24万元,占55.60%;项目支出607.98万元,占44.40%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,369.21万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加39.3万元,增长2.96%。主要原因是:项目支出的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,096.79万元,占本年支出合计的80.10%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少88.96万元,下降7.50%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,096.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出968.66万元,88.32%;科学技术(类)支出3.00万元,0.27%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出79.17万元,7.22%;卫生健康(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出1.00万元,0.09%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出44.95万元,4.10%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1234.89万元,支出决算为1,096.79万元,完成年初预算的88.82%,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出的增加。其中:

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为204.25万元,支出决算为266.39万元,完成年初预算的130.42%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加使支出增加。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为887.40万元,支出决算为702.27万元,完成年初预算的79.14%,决算数小于预算数的主要原因年初人员退休使人员经费减少支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按下达预算完成工作。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.57万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的84.56%,决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离等减少了支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.84万元,支出决算为24.57万元,完成年初预算的95.09%,决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离等减少了支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为本年新增支出按下达预算完成工作。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为49.84万元,支出决算为44.95万元,完成年初预算的90.19%,决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离等减少了支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出761.24万元,其中:

人员经费693.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费68.13万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出272.42万元,占本年支出合计的19.90%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加128.26万元,增长88.97%。主要原因是:项目使用政府性基金预算财政拨款的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出272.42万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出272.42万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为272.42万元,完成年初预算的100%,主要原因是项目支出的增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为272.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因项目支出的增加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.92万元,完成预算的46%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排和支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无预算安排和支出;公务接待费支出决算为0.92万元,占100.00%,与2018年度相比,增加0.38万元,增长70.37%,主要原因是接待任务的增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排和支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%决算数等于预算数的主要原因是无预算安排和支出

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0.92万元,完成预算的46%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计91人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.92万元,主要用于接待餐费等支出。接待91人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2019年党校组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目9个,共涉及资金335.56万元,占一般公共预算项目支出总额的30.59%。组织对市委党校运行经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金272.42万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

本部门2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

本部门2019年未开展整体支出绩效评价试点

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

党校在2019年度部门决算中反映创建温州市园林式单位经费及温综法发[2019]28号创园奖励经费的项目绩效自评结果。

创建温州市园林式单位经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了室外中心花坛绿化景观改造。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续加强对校园绿化环境的保护和完善工作。

温综法发[2019]28号创园奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:创温州园林式单位绿化养护管理等费用。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:继续加强校园绿化养护管理等工作。

3. 财政评价项目绩效评价结果。本部门2019年未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。本部门2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数减少0万元,下降100%,主要原因是党校无机关运行经费的支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额334.41万元,其中:政府采购货物支出55.25万元、政府采购工程支出159.07万元、政府采购服务支出120.09万元。授予中小企业合同金额334.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额334.41万元,占政府采购支出总额的100.00%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,党校本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是党校为车改单位。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)事务:是指行政人员的人员经费、日常公用经费等支出。

16.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务:是指事业人员的人员经费、日常公用经费、各项目经费等支出。

17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务:是指反映其他科学技术支出中除科技奖励等各项外用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:是指行政人员和事业人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务:是指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:是指行政人员和事业人员的住房公积金支出。

中共瑞安市委党校(本级)公开表.xls

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